按照公司2012年效能监察工作安排，由公司监察部、人力资源部、财务部、法律事务部、材料设备部、预结算中心组成效能监察工作小组，于2012年7月16日至7月24日，对各单位效能监察工作进行检查，现将有关检查事项通知如下：
一、检查的具体工作内容：
1、人力资源管理：人员管理；工资奖金发放情况；项目兑现分配情况；项目班子组建情况；人力资源政策执行情况；劳务合同执行情况；NC系统运行情况。
2、财务管理：项目成本预算及月结成本管理小组；项目成本预算及月结成本工作制度；项目成本预算及月结成本编制情况。
3、材料管理：项目材料管理人员的配备及分工；材料采购是否有计划；材料进场验收程序及手续是否规范和完善；进场材料是否及时入库、挂账，月末是否进行库存盘点；各类材料报表及台账是否填写规范、及时；是否进行了材料消耗节超对比分析。
4、预结算管理：是否在规定时间内编制完施工图预算；专业分包工程结算情况；施工过程工程造价管理情况；工程竣工结算办理情况。
5、法律事务管理：①合同交底与履约管理方面：《建设工程合同》、《补充协议》等；工程分包合同；材料购销合同。②施工过程中相关资料规范方面：签字和印章效力；甲乙双方往来函件；设计变更资料备案；签证单的效力；监理会议纪要效力；其它会议纪要。③相关合同、资料是否由专人集中规范管理。④材料供货商违约我方是否已及时发送催告函。⑤目前是否存在工期、质量、经济等问题。
三、请受检单位的经理、相关对口业务部门负责人参加；外区单位检查时间另行通知。
