关于发布“四川省第三建筑工程公司

二0一二年管理体系内部审核方案”的通知

一、审核目的：

为验证公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性，是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系的监督审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。

二、审核性质：

管理体系的内部审核（集中审核、阶段审核）。

三、审核依据：

1、GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准；

2、公司管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书、公司其他管理文件；

3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准规程、规范。

四、审核范围：

1、GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准各条款所涉及的公司有关职能部门、分公司、项目部和所覆盖的工程产品（土建施工、安装施工、市政公用工程施工、金属结构施工、附着式脚手架施工、装饰装修工程项目施工和服务全过程及固定场所、临时施工现场等）各项活动。

2、重庆、上海、内蒙分公司的管理体系内部审核另行安排。

五、审核资源：

1、审核人员：

审核组组长:罗骥

本次审核分4个小组，各小组人员组成详见“附1：内审分组及人员组成”。

2、审核组使用车辆：

审核期间由办公室负责安排交通车；审核组到接受审核的单位时，接受审核单位派一台汽车。

六、审核日程安排

二0一二年六月十一日至六月十五日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。

七、审核内容：

详见附3：受审核部门受审核条款。

八、审核报告编写和分发：

1、内审报告由审核组组长编写，管理者代表审批；

2、内审报告分发：

（1）公司领导；

（2）公司相关职能部门、相关分公司、直属项目部

（3）其他人员、部门（另定）。

九、各职能部门、分公司、项目部对审核中检查出的不合格项要制定纠正措施并组织实施，内审组将组织内审员对纠正措施的实施进行跟踪验证。

十、请各受审核单位、部门提前安排好工作，按时迎接内审工作。

十一、请各单位、部门提前安排好内审员的工作，保证内审员按时参加内审工作；内审员不得请假。

十二、审核组到达分公司、项目部时，受审核方的领导和相关人员要在场，并指派一名联络员担任联络工作。

十三、参加首（末）次会议的人员：

1、公司领导

2、总经理办公室、职工管理中心、人力资源部、工程管理部、质量安全部、财务部、工会、材料设备部、保卫部、预结算中心、商务部、招标运作部等部门负责人；

3、一、二、三、四、五、六、重庆分公司、安装分公司、机施分公司、金属结构分公司经理及主任工程师（分管贯标工作的领导）；

4、 各直属项目部项目经理、技术负责人；

5、本通知附表1所列内审员。

请各参加首（末）次会议的人员，提前安排好工作，按时到会。

二0一二年五月二十四日

附件1、附件2.doc